Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO
1.709,52
1.709,52
1.00
REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
133,80
133,80
1.00
REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
30,20
30,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2020
REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
1.873,52
29/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/68368025; U/70893732; U/70893733;
1.873,52
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.873,52
TOTAL
1.873,52
1.873,52
1.873,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
