Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Cola instantanea
8,90
89,00
6.00
Verniz Acrílico Brilhante
7,80
46,80
3.00
Pistola de Cola
18,90
56,70
30.00
Refil cola fino
0,80
24,00
10.00
Pedraria
3,00
30,00
3.00
Fio Overlock
4,90
14,70
20.00
Linha poliester Costura
3,90
78,00
11.00
Pincel
2,90
31,90
10.00
Tinta PVA 100ml
6,50
65,00
26.00
Pedraria
2,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2020
Cola instantanea Verniz Acrílico Brilhante Pistola de Cola Refil cola fino Pedraria Fio Overlock Linha poliester Costura Pincel Tinta PVA 100ml Pedraria
488,10
26/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/8300;
488,10
29/05/2020
Pagamento de Empenho 2136/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
488,10
TOTAL
488,10
488,10
488,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
