| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TNT | 1,80 | 18,00 |
| 250.00 | Elástico | 1,00 | 250,00 |
| 29.30 | TEcido Algodão | 24,90 | 729,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | TNT Elástico TEcido Algodão | 997,57 | ||
| 26/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/85; | 997,40 | ||
| 26/05/2020 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,17 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 997,40 | ||
| TOTAL | 997,40 | 997,40 | 997,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
