Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2137 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TNT |
1,80 |
18,00 |
| 250.00 |
Elástico |
1,00 |
250,00 |
| 29.30 |
TEcido Algodão |
24,90 |
729,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
TNT Elástico TEcido Algodão |
997,57 |
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| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/85; |
|
997,40 |
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| 26/05/2020 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,17 |
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| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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997,40 |
| TOTAL |
997,40 |
997,40 |
997,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
