| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Tecido oxford | 9,79 | 137,06 |
| 5.95 | Tecido Malha | 26,70 | 158,87 |
| 9.00 | Toalha de lavabo | 5,90 | 53,10 |
| 2.37 | Tecido Ribana | 21,50 | 50,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | Tecido oxford Tecido Malha Toalha de lavabo Tecido Ribana | 399,99 | ||
| 26/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/84; | 399,99 | ||
| 29/05/2020 | Pagamento de Empenho 2138/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,99 | ||
| TOTAL | 399,99 | 399,99 | 399,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
