Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2138 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Tecido oxford |
9,79 |
137,06 |
| 5.95 |
Tecido Malha |
26,70 |
158,87 |
| 9.00 |
Toalha de lavabo |
5,90 |
53,10 |
| 2.37 |
Tecido Ribana |
21,50 |
50,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
Tecido oxford Tecido Malha Toalha de lavabo Tecido Ribana |
399,99 |
|
|
| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/84; |
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399,99 |
|
| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2138/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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399,99 |
| TOTAL |
399,99 |
399,99 |
399,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
