Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL GSUAS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
Papel celofane saco 90 x 1,10
2,50
45,00
15.00
Caneta esferográfica Cristal
1,50
22,50
4.00
Caneta corretiva
9,90
39,60
5.00
Marca texto amarelo
3,90
19,50
4.00
Cola escolar 35 g
3,90
15,60
1.00
Folha ofício A4 c/ 5000
279,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2020
Papel celofane saco 90 x 1,10 Caneta esferográfica Cristal Caneta corretiva Marca texto amarelo Cola escolar 35 g Folha ofício A4 c/ 5000 Lápis Escolar Preto
422,10
26/05/2020
Conforme DANFE Nº 2/63;
422,10
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
422,10
TOTAL
422,10
422,10
422,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
