| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | proteção presencial com filme plástico | 133,33 | 799,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | proteção presencial com filme plástico | 799,98 | ||
| 29/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2174; | 799,98 | ||
| 03/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2020 MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 | 799,98 | ||
| TOTAL | 799,98 | 799,98 | 799,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
