Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
Dispenser para sabonete líquido |
34,90 |
1.221,50 |
| 6.00 |
Alcool Gel 5 lt |
69,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
Dispenser para sabonete líquido Alcool Gel 5 lt |
1.635,50 |
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| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6049; |
|
1.635,50 |
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| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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1.635,50 |
| TOTAL |
1.635,50 |
1.635,50 |
1.635,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
