Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
Dispenser para sabonete líquido |
34,90 |
1.221,50 |
6.00 |
Alcool Gel 5 lt |
69,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2020 |
Dispenser para sabonete líquido Alcool Gel 5 lt |
1.635,50 |
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26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6049; |
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1.635,50 |
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29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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1.635,50 |
TOTAL |
1.635,50 |
1.635,50 |
1.635,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.