| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Alcool | 9,99 | 299,70 |
| 10.00 | Sabonete liquido | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | Alcool Sabonete liquido | 398,70 | ||
| 29/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4288; | 398,70 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 398,70 | ||
| TOTAL | 398,70 | 398,70 | 398,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
