Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
linha em retros |
1,30 |
65,00 |
| 33.50 |
Tecido propeline estampado |
12,80 |
428,80 |
| 6.00 |
Tecido tergal |
5,90 |
35,40 |
| 15.30 |
Tecido POP estampado |
8,50 |
130,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
linha em retros Tecido propeline estampado Tecido tergal Tecido POP estampado |
659,25 |
|
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| 29/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/414; |
|
659,25 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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|
659,25 |
| TOTAL |
659,25 |
659,25 |
659,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
