| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Detergente Supra ALL | 202,00 | 202,00 |
| 1.00 | Detergente Suprativado | 202,00 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | Detergente Supra ALL Detergente Suprativado | 404,00 | ||
| 26/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/15944; | 404,00 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2020 SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA - 6976 | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
