Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Detergente Supra ALL |
202,00 |
202,00 |
| 1.00 |
Detergente Suprativado |
202,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
Detergente Supra ALL Detergente Suprativado |
404,00 |
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| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/15944; |
|
404,00 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2020
SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA - 6976 |
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404,00 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
