| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHICOTE TRANSMISSÃO PÁ CARREGADEIRA 938G COD 201-3320 | 6.323,97 | 6.323,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | CHICOTE TRANSMISSÃO PÁ CARREGADEIRA 938G COD 201-3320 | 6.323,97 | ||
| 01/06/2020 | Conforme DANFE Nº 3/82168; | 6.323,97 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2020 PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 | 6.323,97 | ||
| TOTAL | 6.323,97 | 6.323,97 | 6.323,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
