| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 2144, LOCACAO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, MES MAIO 2020 | 132,93 | 132,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | COMPLEMENTO EMPENHO 2144, LOCACAO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, MES MAIO 2020 | 132,93 | ||
| 26/05/2020 | COMPLEMENTO EMPENHO 2144, LOCACAO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, MES MAIO 2020 | 132,93 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2020 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 6102 | 132,93 | ||
| TOTAL | 132,93 | 132,93 | 132,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/06/2020 | 132,93 | Lançada | |
| TOTAL | 132,93 |
