Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vencimento servidores saúde ref maio/2020 |
102.854,36 |
102.854,36 |
| 1.00 |
Complemento vencimento servidores ACS ref maio/2020 |
5.565,19 |
5.565,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
Vencimento servidores saúde ref maio/2020 Complemento vencimento servidores ACS ref maio/2020 |
108.419,55 |
|
|
| 26/05/2020 |
Vencimento servidores saúde ref maio/2020
Complemento vencimento servidores ACS ref maio/2020
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|
108.419,55 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2273/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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108.419,55 |
| TOTAL |
108.419,55 |
108.419,55 |
108.419,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
