Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2280
Data de lançamento:
27/05/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cal Viergem 150 g
4,00
4,00
1.00
Chave teste
7,50
7,50
2.00
Abraçadeira Nylon
28,50
57,00
120.00
Lona estufa
3,60
432,00
1.00
Troneira lavatório balcão
79,90
79,90
1.00
Sifão sanfonado
6,50
6,50
1.00
Abraçadeira nYlon 2,5x2
15,50
15,50
3.00
Corda 3mm trançada
0,50
1,50
1.00
Engate rápido
5,00
5,00
1.00
Esguicho tipo Pistola
16,00
16,00
6.00
Plafon Plástico c porcelana
4,50
27,00
6.00
Lampada Led buldo 20 w
28,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2020
Cal Viergem 150 g Chave teste Abraçadeira Nylon Lona estufa Troneira lavatório balcão Sifão sanfonado Abraçadeira nYlon 2,5x2 Corda 3mm trançada Engate rápido Esguicho tipo Pistola Plafon Plástico c porcelana Lampada Led buldo 20 w
819,90
29/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/490;
819,90
03/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
819,90
TOTAL
819,90
819,90
819,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
