Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2281 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Desempenadeira plástica 17/30 |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
Desempenadeira plástica c/ espuma 17/30 |
12,50 |
25,00 |
| 2.00 |
Serra Ferro |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Linha pedreiro 0,8 mm 100m |
7,30 |
7,30 |
| 1.00 |
Luva latex G |
8,20 |
8,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
Desempenadeira plástica 17/30 Desempenadeira plástica c/ espuma 17/30 Serra Ferro Linha pedreiro 0,8 mm 100m Luva latex G |
68,50 |
|
|
| 29/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/491; |
|
68,50 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2281/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
68,50 |
| TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
