| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Desempenadeira plástica 17/30 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | Desempenadeira plástica c/ espuma 17/30 | 12,50 | 25,00 |
| 2.00 | Serra Ferro | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | Linha pedreiro 0,8 mm 100m | 7,30 | 7,30 |
| 1.00 | Luva latex G | 8,20 | 8,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | Desempenadeira plástica 17/30 Desempenadeira plástica c/ espuma 17/30 Serra Ferro Linha pedreiro 0,8 mm 100m Luva latex G | 68,50 | ||
| 29/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/491; | 68,50 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2281/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,50 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
