Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
32.00 |
Conector perfurante CDP 70 |
10,00 |
320,00 |
3.00 |
Fita Isolante 20M G20 |
5,50 |
16,50 |
1.00 |
Soquete porclana adapt E40 |
10,00 |
10,00 |
3.00 |
Lâmpada Led bulbo 30 W |
45,00 |
135,00 |
1.00 |
Luva raspa 7 cm |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
Lâmpada Led Bulbo 220 W |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
Conector perfurante CDP 70 Fita Isolante 20M G20 Soquete porclana adapt E40 Lâmpada Led bulbo 30 W Luva raspa 7 cm Lâmpada Led Bulbo 220 W |
519,50 |
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29/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/493; |
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519,50 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,50 |
TOTAL |
519,50 |
519,50 |
519,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.