| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Manga preta 1/2 | 0,97 | 145,50 |
| 80.00 | Tijolo Maciço 20m furos | 0,86 | 68,80 |
| 740.00 | Tijolo furado 6 furos | 0,79 | 584,60 |
| 1.50 | Areia | 120,00 | 180,00 |
| 6.00 | Cimento | 32,00 | 192,00 |
| 6.00 | Cal hidratada 20 kg | 11,65 | 69,90 |
| 96.00 | Cano pvc sold 20 mm | 2,30 | 220,80 |
| 6.00 | Cano PVC sold 25 mm | 2,60 | 15,60 |
| 6.00 | TEE sold 20 mm | 1,20 | 7,20 |
| 3.00 | Adesivo plástico PVC 75 g | 6,10 | 18,30 |
| 6.00 | Fita veda rosca 18x10m | 3,80 | 22,80 |
| 10.00 | Luva sold 20 mm | 0,90 | 9,00 |
| 4.00 | Registro esfera rosca int 3/4 | 8,00 | 32,00 |
| 6.00 | registro esfera rosca ext 3/4 | 8,00 | 48,00 |
| 1.00 | Kit cavalete | 55,00 | 55,00 |
| 6.00 | Joelho roscável 3/4 | 3,60 | 21,60 |
| 6.00 | Cano sold 40 mm | 8,30 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | Manga preta 1/2 Tijolo Maciço 20m furos Tijolo furado 6 furos Areia Cimento Cal hidratada 20 kg Cano pvc sold 20 mm Cano PVC sold 25 mm TEE sold 20 mm Adesivo plástico PVC 75 g Fita veda rosca 18x10m Luva sold 20 mm Registro esfera rosca int 3/4 registro esfera rosca ext 3/4 Kit cavalete Joelho roscável 3/4 Cano sold 40 mm | 1.740,90 | ||
| 29/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/492; | 1.740,90 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.740,90 | ||
| TOTAL | 1.740,90 | 1.740,90 | 1.740,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
