Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2287 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAROLETE DE LED |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
LAMPADA 1141
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO TRATOR TL85 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
FAROLETE DE LED LAMPADA 1141
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO TRATOR TL85 |
160,00 |
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29/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2388; |
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160,00 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.