Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2288 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA |
139,00 |
278,00 |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL |
149,00 |
149,00 |
| 4.00 |
LUVA VINIL |
49,00 |
196,00 |
| 2.00 |
SACO LIXO 40L
Finalidade: REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
33,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL LUVA VINIL SACO LIXO 40L
Finalidade: REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
689,00 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2394; |
|
689,00 |
|
| 24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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689,00 |
| TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
