Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2288 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL TOALHA |
139,00 |
278,00 |
1.00 |
COPO DESCARTAVEL |
149,00 |
149,00 |
4.00 |
LUVA VINIL |
49,00 |
196,00 |
2.00 |
SACO LIXO 40L
Finalidade: REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
33,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL LUVA VINIL SACO LIXO 40L
Finalidade: REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
689,00 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2394; |
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689,00 |
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24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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689,00 |
TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.