Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2290 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020
Finalidade: ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020 |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020
Finalidade: ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020 |
74,90 |
|
|
29/05/2020 |
ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020
Finalidade: ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO REF MES DE ABRIL/2020
|
|
74,90 |
|
03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2020
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA - 5737 |
|
|
74,90 |
TOTAL |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.