Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA UBS CENTRAL |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA UBS CENTRAL |
150,00 |
|
|
| 17/01/2020 |
MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA UBS CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/027508267; |
|
150,00 |
|
| 11/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
