Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
espaço para armezenamento de dados em nuvem ref mes de maio/2020 |
608,00 |
608,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2020 |
espaço para armezenamento de dados em nuvem ref mes de maio/2020 |
608,00 |
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29/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/139; |
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608,00 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2308/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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608,00 |
TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.