| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção equipamentos de informática e serviços de rede ref mes de maio/2020 | 1.250,50 | 1.250,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | Manutenção equipamentos de informática e serviços de rede ref mes de maio/2020 | 1.250,50 | ||
| 29/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/140; | 1.250,50 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.250,50 | ||
| TOTAL | 1.250,50 | 1.250,50 | 1.250,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
