Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
Lona para estufa |
3,60 |
288,00 |
| 9.00 |
Tela Mosquiteiro verde 1,20 altura |
3,20 |
28,80 |
| 15.00 |
Tábua Eucalipto 15cm |
10,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Tábua 5 cm pinus |
8,50 |
17,00 |
| 4.00 |
Caibro 5x5 Eucalipto |
16,00 |
64,00 |
| 16.00 |
Tábua 15 eucalipto |
25,00 |
400,00 |
| 1.00 |
Prego Gerdau 18 x 30 |
11,30 |
11,30 |
| 1.00 |
`rego Gerdau 17 x 27 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Grampos 12 mm c/ 1000 |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
Grampos 106/8 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Fechadura externa 20 x 53 |
45,90 |
45,90 |
| 20.00 |
Rebite 4mm x 25mm |
0,10 |
2,00 |
| 2.00 |
Dobradiça pino simples 3 1/12 |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
Broca Aço 3 mm |
5,80 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
Lona para estufa Tela Mosquiteiro verde 1,20 altura Tábua Eucalipto 15cm Tábua 5 cm pinus Caibro 5x5 Eucalipto Tábua 15 eucalipto Prego Gerdau 18 x 30 `rego Gerdau 17 x 27 Grampos 12 mm c/ 1000 Grampos 106/8 Fechadura externa 20 x 53 Rebite 4mm x 25mm Dobradiça pino simples 3 1/12 Broca Aço 3 mm |
1.047,30 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/496; |
|
1.047,30 |
|
| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
1.047,30 |
| TOTAL |
1.047,30 |
1.047,30 |
1.047,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
