Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2324
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 31341/20
87,72
87,72
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 - ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO 31341/40
676,78
676,78
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 - ESCOLA AERVINO JOSE JACOBY 31341/41
162,93
162,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 31341/20 REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 - ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO 31341/40 REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2020 - ESCOLA AERVINO JOSE JACOBY 31341/41
927,43
04/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/236943; U/236960; U/236961;
927,43
08/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
927,43
TOTAL
927,43
927,43
927,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
