| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | trava rosca | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | oleo motor ATF tipo 1 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | filtro ar externo | 131,00 | 131,00 |
| 15.00 | rebite aluminio | 0,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | trava rosca oleo motor ATF tipo 1 filtro ar externo rebite aluminio | 193,50 | ||
| 04/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2210; | 193,50 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 2335/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,50 | ||
| TOTAL | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
