Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2337 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
aditivo radiador |
35,00 |
140,00 |
1.00 |
plug eletronico agua |
127,80 |
127,80 |
1.00 |
coxim radiador |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
parafuso sextavado 6x20 compl |
1,50 |
3,00 |
3.00 |
parafuso sextavado 8x20 compl |
2,00 |
6,00 |
2.00 |
braçadeira regulavel 38 x 51 |
6,00 |
12,00 |
1.00 |
mangueira radiador |
235,13 |
235,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2020 |
aditivo radiador plug eletronico agua coxim radiador parafuso sextavado 6x20 compl parafuso sextavado 8x20 compl braçadeira regulavel 38 x 51 mangueira radiador |
537,93 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2206; |
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537,93 |
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08/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2337/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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537,93 |
TOTAL |
537,93 |
537,93 |
537,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.