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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 filtro lubrificante 43,00 43,00
1.00 parafuso sextavado 5.8 1/4 x 2 1,00 1,00
3.00 graxeira 6mm reta 2,50 7,50
1.00 junta coletor de escape 10,00 10,00
10.00 rebite 4,5 x 16 0,60 6,00
3.00 parafuso sextavado 8x30 compl 2,00 6,00
1.00 cola tanque 46 g]] 55,00 55,00
2.00 cinta plástica nylon 7,5 mm 3,00 6,00
1.00 guarda po alavanca cambio 98,30 98,30
1.00 cano injetor 69,80 69,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 filtro lubrificante parafuso sextavado 5.8 1/4 x 2 graxeira 6mm reta junta coletor de escape rebite 4,5 x 16 parafuso sextavado 8x30 compl cola tanque 46 g]] cinta plástica nylon 7,5 mm guarda po alavanca cambio cano injetor 302,60
04/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/2207; 302,60
08/06/2020 Pagamento de Empenho 2338/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,60
TOTAL 302,60 302,60 302,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.