Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2340
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.50
Oleo API 15w40
17,50
253,75
1.00
parafuso sextavado 6 x 80
2,00
2,00
2.00
porca pressão 12 mm
1,65
3,30
1.00
arruela vedação aluminio 14mm
3,00
3,00
1.00
filtro lubrificante cumins 4 cl
44,00
44,00
1.00
cola tanque
55,00
55,00
0.50
oleo ATF tipo A
28,00
14,00
1.00
Filtro ar
84,50
84,50
1.00
vareta nivel oleo cummins
87,98
87,98
2.00
parafuso sextavado 12 x 80
4,50
9,00
2.00
amortecedor dianteiro/traseiro
258,95
517,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
Oleo API 15w40 parafuso sextavado 6 x 80 porca pressão 12 mm arruela vedação aluminio 14mm filtro lubrificante cumins 4 cl cola tanque oleo ATF tipo A Filtro ar vareta nivel oleo cummins parafuso sextavado 12 x 80 amortecedor dianteiro/traseiro
1.074,43
04/06/2020
Conforme DANFE Nº 1/2212;
1.074,43
09/06/2020
Pagamento de Empenho 2340/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.074,43
TOTAL
1.074,43
1.074,43
1.074,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
