| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | junta cabeçote | 29,70 | 118,80 |
| 1.00 | Junta carter | 262,00 | 262,00 |
| 1.00 | anel oring grande | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | super bonder 3g | 16,70 | 16,70 |
| 4.00 | junta admissão | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | junta escape | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | emenda engate rapido | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | bardhal | 66,30 | 66,30 |
| 2.00 | kit arruela encosto | 203,20 | 406,40 |
| 5.00 | bronzina e mancal | 55,92 | 279,60 |
| 4.00 | bronzina biela | 43,00 | 172,00 |
| 2.00 | desencravante | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | bronzina do mancal | 55,92 | 279,60 |
| 4.00 | bronzina da biela | 43,00 | 172,00 |
| 2.00 | arruela de encosto | 203,20 | 406,40 |
| 1.00 | junta MWM | 247,00 | 247,00 |
| 1.00 | silicone preto | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | anel oring | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | junta cabeçote Junta carter anel oring grande super bonder 3g junta admissão junta escape emenda engate rapido bardhal kit arruela encosto bronzina e mancal bronzina biela desencravante bronzina do mancal bronzina da biela arruela de encosto junta MWM silicone preto anel oring | 2.591,30 | ||
| 04/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2211; | 2.591,30 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2343/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.591,30 | ||
| TOTAL | 2.591,30 | 2.591,30 | 2.591,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
