Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2343 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
junta cabeçote |
29,70 |
118,80 |
| 1.00 |
Junta carter |
262,00 |
262,00 |
| 1.00 |
anel oring grande |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
super bonder 3g |
16,70 |
16,70 |
| 4.00 |
junta admissão |
8,00 |
32,00 |
| 4.00 |
junta escape |
6,00 |
24,00 |
| 1.00 |
emenda engate rapido |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
bardhal |
66,30 |
66,30 |
| 2.00 |
kit arruela encosto |
203,20 |
406,40 |
| 5.00 |
bronzina e mancal |
55,92 |
279,60 |
| 4.00 |
bronzina biela |
43,00 |
172,00 |
| 2.00 |
desencravante |
15,00 |
30,00 |
| 5.00 |
bronzina do mancal |
55,92 |
279,60 |
| 4.00 |
bronzina da biela |
43,00 |
172,00 |
| 2.00 |
arruela de encosto |
203,20 |
406,40 |
| 1.00 |
junta MWM |
247,00 |
247,00 |
| 1.00 |
silicone preto |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
anel oring |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
junta cabeçote Junta carter anel oring grande super bonder 3g junta admissão junta escape emenda engate rapido bardhal kit arruela encosto bronzina e mancal bronzina biela desencravante bronzina do mancal bronzina da biela arruela de encosto junta MWM silicone preto anel oring |
2.591,30 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2211; |
|
2.591,30 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2343/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.591,30 |
| TOTAL |
2.591,30 |
2.591,30 |
2.591,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
