Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
filtro combustível |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
filtro ar interno |
88,30 |
88,30 |
1.00 |
Filtro ar externo |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
filtro oleo |
41,00 |
41,00 |
1.00 |
terminal direção |
121,18 |
121,18 |
1.00 |
cola tanque |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
oculos proteção |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
suspiro motor |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
anel oring |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2020 |
filtro combustível filtro ar interno Filtro ar externo filtro oleo terminal direção cola tanque oculos proteção suspiro motor anel oring |
501,48 |
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29/05/2020 |
empenho a maior |
-1,00 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2211; |
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500,48 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2344/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,48 |
TOTAL |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.