Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2346 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
filtro oleo w1140 |
84,42 |
84,42 |
| 1.00 |
filtro combustível |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
filtro ar interno |
88,30 |
88,30 |
| 1.00 |
filtro ar externo |
98,00 |
98,00 |
| 0.30 |
junta vilunoide |
90,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
filtro oleo w1140 filtro combustível filtro ar interno filtro ar externo junta vilunoide |
321,72 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2211; |
|
321,72 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2346/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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321,72 |
| TOTAL |
321,72 |
321,72 |
321,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
