Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
parafuso 16 x 80 |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
chave combinada 24 |
30,70 |
30,70 |
| 1.00 |
chave combinada 19 |
34,20 |
34,20 |
| 1.00 |
alicate universal 8" |
65,92 |
65,92 |
| 1.00 |
par luvas |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
parafuso 16 x 80 chave combinada 24 chave combinada 19 alicate universal 8" par luvas |
176,82 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2211; |
|
176,82 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2348/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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176,82 |
| TOTAL |
176,82 |
176,82 |
176,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
