Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
37.73 |
PLUG FEMEA |
4,00 |
150,90 |
3.00 |
PLUG FEMEA PRENSA CABO |
8,00 |
24,00 |
8.00 |
PLUG FEMEA PRENSA CABO 10A |
9,70 |
77,60 |
1.00 |
PLUG MACHO 10A |
3,50 |
3,50 |
8.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
44,00 |
10.00 |
ESTICADOR P CABO DE AÇO |
8,00 |
80,00 |
30.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM |
0,10 |
3,00 |
30.00 |
GANCHO COM ROSCA |
0,60 |
18,00 |
1.00 |
ARAME GALVANIZADO |
18,00 |
18,00 |
191.00 |
FIO PARALELO |
3,60 |
687,60 |
1.00 |
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
ARAME GALVANIZADO |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
BRITA |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
PARAFUSO AR |
14,90 |
29,80 |
24.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,10 |
2,40 |
1.00 |
CHAVE PHILIPS |
8,00 |
8,00 |
10.00 |
LAMPADA LED |
15,00 |
150,00 |
2.00 |
CAIBRO |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
CAIBRO 5X5 |
16,00 |
16,00 |
3.00 |
TABUA 7 PINUS |
13,50 |
40,50 |
1.00 |
PREGO 19X36 |
10,50 |
10,50 |
32.00 |
BUCHA PLASTICA |
0,10 |
3,20 |
72.00 |
GANCHO C ROSCA |
0,50 |
36,00 |
1.00 |
ESPATULA AÇO |
5,90 |
5,90 |
4.00 |
TE LUZ 3 SAIDAS |
7,20 |
28,80 |
2.00 |
LAMPADA LED |
8,00 |
16,00 |
4.00 |
MANGUEIRA CRISTAL |
4,50 |
18,00 |
5.00 |
ABRAÇADEIRA |
18,50 |
92,50 |
5.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
15,50 |
77,50 |
5.00 |
FERRO |
8,50 |
42,50 |
1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
3.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
35,00 |
105,00 |
1.00 |
CHAVE TESTE |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
PREGO |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
PLUG MACHO PRENSA CABO |
5,00 |
10,00 |
100.00 |
ISOLADOR C PREGO |
0,45 |
45,00 |
12.00 |
TE LUZ SIMPLES |
6,00 |
72,00 |
1.00 |
TINTA SUVINIL |
104,00 |
104,00 |
1.00 |
TINTA OLEO RESICOLOR |
59,90 |
59,90 |
5.00 |
TINTA OLEO BRANCO |
59,90 |
299,50 |
1.00 |
TINTA PISO BRANCO |
53,90 |
53,90 |
3.00 |
PINCEL |
6,50 |
19,50 |
1.00 |
TINTA SUVINIL |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
12,50 |
12,50 |
5.00 |
SOLV 900ML |
12,50 |
62,50 |
1.00 |
THINNER |
13,50 |
13,50 |
4.00 |
TINTA PISO BRANCO |
220,00 |
880,00 |
1.00 |
TINTA ACRI |
77,00 |
77,00 |
4.00 |
SUPORTE P ROLO |
10,00 |
40,00 |
2.00 |
ROLO LÃ |
18,50 |
37,00 |
2.00 |
CAÇAMBA PLASTICA PINT |
27,00 |
54,00 |
1.00 |
ROLO LA 15 CM |
12,75 |
12,75 |
2.00 |
ROLO LA 23 CM |
18,00 |
36,00 |
1.00 |
ROLO LA 9CM |
9,50 |
9,50 |
2.00 |
PINCEL |
5,80 |
11,60 |
1.00 |
BANDEJA PINTURA |
6,50 |
6,50 |
1.00 |
BANDEJA PINTURA 23CM
Finalidade: ref praça municipal RUI NICOLODI |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2020 |
PLUG FEMEA PLUG FEMEA PRENSA CABO PLUG FEMEA PRENSA CABO 10A PLUG MACHO 10A FITA ISOLANTE ESTICADOR P CABO DE AÇO BUCHA PLASTICA 8MM GANCHO COM ROSCA ARAME GALVANIZADO FIO PARALELO FILTRO DE LINHA 5 TOMADA ARAME GALVANIZADO BRITA PARAFUSO AR PARAFUSO PHILIPS CHAVE PHILIPS LAMPADA LED CAIBRO CAIBRO 5X5 TABUA 7 PINUS PREGO 19X36 BUCHA PLASTICA GANCHO C ROSCA ESPATULA AÇO TE LUZ 3 SAIDAS LAMPADA LED MANGUEIRA CRISTAL ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA NYLON FERRO CIMENTO ABRAÇADEIRA NYLON CHAVE TESTE PREGO PLUG MACHO PRENSA CABO ISOLADOR C PREGO TE LUZ SIMPLES TINTA SUVINIL TINTA OLEO RESICOLOR TINTA OLEO BRANCO TINTA PISO BRANCO PINCEL TINTA SUVINIL SOLVENTE 900 ML SOLV 900ML THINNER TINTA PISO BRANCO TINTA ACRI SUPORTE P ROLO ROLO LÃ CAÇAMBA PLASTICA PINT ROLO LA 15 CM ROLO LA 23 CM ROLO LA 9CM PINCEL BANDEJA PINTURA BANDEJA PINTURA 23CM
Finalidade: ref praça municipal RUI NICOLODI |
3.973,75 |
|
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17/01/2020 |
PLUG FEMEA
PLUG FEMEA PRENSA CABO
PLUG FEMEA PRENSA CABO 10A
PLUG MACHO 10A
FITA ISOLANTE
ESTICADOR P CABO DE AÇO
BUCHA PLASTICA 8MM
GANCHO COM ROSCA
ARAME GALVANIZADO
FIO PARALELO
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
ARAME GALVANIZADO
BRITA
PARAFUSO AR
PARAFUSO PHILIPS
CHAVE PHILIPS
LAMPADA LED
CAIBRO
CAIBRO 5X5
TABUA 7 PINUS
PREGO 19X36
BUCHA PLASTICA
GANCHO C ROSCA
ESPATULA AÇO
TE LUZ 3 SAIDAS
LAMPADA LED
MANGUEIRA CRISTAL
ABRAÇADEIRA
ABRAÇADEIRA NYLON
FERRO
CIMENTO
ABRA
C |
|
3.973,75 |
|
10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 235/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.973,75 |
TOTAL |
3.973,75 |
3.973,75 |
3.973,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.