| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.35 | PAO CACETINHO | 10,90 | 80,15 |
| 20.00 | COCA COLA | 8,90 | 178,00 |
| 30.00 | LINGUIÇA | 18,90 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PAO CACETINHO COCA COLA LINGUIÇA | 825,15 | ||
| 17/01/2020 | PAO CACETINHO COCA COLA LINGUIÇA Conforme Nota Fiscal Nº 890/27659305; | 825,15 | ||
| 22/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2020 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 | 825,15 | ||
| TOTAL | 825,15 | 825,15 | 825,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
