Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
Rebite lona freio |
0,55 |
13,20 |
2.00 |
mola patim freio |
15,00 |
30,00 |
0.50 |
lona freio |
163,00 |
81,50 |
1.00 |
porca roda |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2020 |
Rebite lona freio mola patim freio lona freio porca roda |
131,70 |
|
|
04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2208; |
|
131,70 |
|
08/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
131,70 |
TOTAL |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.