| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Rebite lona freio | 0,55 | 13,20 |
| 2.00 | mola patim freio | 15,00 | 30,00 |
| 0.50 | lona freio | 163,00 | 81,50 |
| 1.00 | porca roda | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | Rebite lona freio mola patim freio lona freio porca roda | 131,70 | ||
| 04/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2208; | 131,70 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 2362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,70 | ||
| TOTAL | 131,70 | 131,70 | 131,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
