Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Rebite lona freio |
0,55 |
13,20 |
| 2.00 |
mola patim freio |
15,00 |
30,00 |
| 0.50 |
lona freio |
163,00 |
81,50 |
| 1.00 |
porca roda |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
Rebite lona freio mola patim freio lona freio porca roda |
131,70 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2208; |
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131,70 |
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| 08/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,70 |
| TOTAL |
131,70 |
131,70 |
131,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
