Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Abraçadeira mangueira 44 x 57 |
6,00 |
6,00 |
0.50 |
fluído de freio 500 ml |
30,00 |
15,00 |
0.20 |
Óleo motor ATF |
28,00 |
5,60 |
1.00 |
Parafuso roda |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
Cubo de roda c/ rolamento trazeiro |
475,20 |
475,20 |
1.00 |
Junta cabeçote 12 mm |
682,00 |
682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2020 |
Abraçadeira mangueira 44 x 57 fluído de freio 500 ml Óleo motor ATF Parafuso roda Cubo de roda c/ rolamento trazeiro Junta cabeçote 12 mm |
1.201,80 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2220; |
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1.201,80 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2368/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.201,80 |
TOTAL |
1.201,80 |
1.201,80 |
1.201,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.