Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Abraçadeira mangueira 44 x 57 |
6,00 |
6,00 |
| 0.50 |
fluído de freio 500 ml |
30,00 |
15,00 |
| 0.20 |
Óleo motor ATF |
28,00 |
5,60 |
| 1.00 |
Parafuso roda |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Cubo de roda c/ rolamento trazeiro |
475,20 |
475,20 |
| 1.00 |
Junta cabeçote 12 mm |
682,00 |
682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
Abraçadeira mangueira 44 x 57 fluído de freio 500 ml Óleo motor ATF Parafuso roda Cubo de roda c/ rolamento trazeiro Junta cabeçote 12 mm |
1.201,80 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2220; |
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1.201,80 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2368/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.201,80 |
| TOTAL |
1.201,80 |
1.201,80 |
1.201,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
