Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Palheta dianteira |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
Palheta trazeira |
93,18 |
93,18 |
| 2.00 |
graxeira 6mm reta |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
parafuso sextavado |
1,00 |
2,00 |
| 12.00 |
rebite 4,5 x 16 |
0,50 |
6,00 |
| 2.00 |
parafuso allen 3/8 x 1 |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
Palheta dianteira Palheta trazeira graxeira 6mm reta parafuso sextavado rebite 4,5 x 16 parafuso allen 3/8 x 1 |
144,18 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2222; |
|
144,18 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2371/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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144,18 |
| TOTAL |
144,18 |
144,18 |
144,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
