Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2375 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Oleo Lubrax 140 |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Parafuso sextavado 8 x 25 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
Tinta Spray 400 ml branco |
24,00 |
24,00 |
| 8.00 |
Parafuso phillips 5x70 |
0,50 |
4,00 |
| 2.00 |
Ferro chato 1/2 x 5" |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
Oleo Lubrax 140 Parafuso sextavado 8 x 25 Tinta Spray 400 ml branco Parafuso phillips 5x70 Ferro chato 1/2 x 5" |
78,00 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2225; |
|
78,00 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2375/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
