Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DETERGENTE PÓ |
12,99 |
25,98 |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO |
10,99 |
65,94 |
2.00 |
LAVA ROUPA |
19,99 |
39,98 |
2.00 |
LÁ AÇO BOMBRIL |
3,99 |
7,98 |
1.00 |
AGUA SANITÁRIA |
7,99 |
7,99 |
6.00 |
DETERGENTE LIQUIDO |
2,99 |
17,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2020 |
DETERGENTE PÓ PAPEL HIGIENICO LAVA ROUPA LÁ AÇO BOMBRIL AGUA SANITÁRIA DETERGENTE LIQUIDO |
165,81 |
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17/01/2020 |
DETERGENTE PÓ
PAPEL HIGIENICO
LAVA ROUPA
LÁ AÇO BOMBRIL
AGUA SANITÁRIA
DETERGENTE LIQUIDO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/070; |
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165,81 |
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22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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165,81 |
TOTAL |
165,81 |
165,81 |
165,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.