| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | parafuso 8x30 | 3,00 | 12,00 |
| 4.00 | parafuso 14 x 80 | 8,25 | 33,00 |
| 1.00 | filtro oleo | 48,00 | 48,00 |
| 6.00 | oleo 10 w 40 | 24,00 | 144,00 |
| 9.00 | aditivo radiador | 32,00 | 288,00 |
| 2.00 | Selo do Bloco | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | kit água | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | oleo ATF | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | abraçadeira manga d"agua | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | junta cabeçote | 308,00 | 308,00 |
| 1.00 | sensor rotação | 254,00 | 254,00 |
| 1.00 | jogo junta superior | 512,00 | 512,00 |
| 1.00 | fluido Dot4 | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | kit correia dentada | 824,00 | 824,00 |
| 1.00 | valvula de admissão | 214,00 | 214,00 |
| 2.00 | valvula de escape | 51,00 | 102,00 |
| 1.00 | kit mangueiras água | 726,00 | 726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | parafuso 8x30 parafuso 14 x 80 filtro oleo oleo 10 w 40 aditivo radiador Selo do Bloco kit água oleo ATF abraçadeira manga d"agua junta cabeçote sensor rotação jogo junta superior fluido Dot4 kit correia dentada valvula de admissão valvula de escape kit mangueiras água | 3.594,00 | ||
| 08/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29532871; | 3.594,00 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 2394/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.594,00 | ||
| TOTAL | 3.594,00 | 3.594,00 | 3.594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
