Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
parafuso 8x30
3,00
12,00
4.00
parafuso 14 x 80
8,25
33,00
1.00
filtro oleo
48,00
48,00
6.00
oleo 10 w 40
24,00
144,00
9.00
aditivo radiador
32,00
288,00
2.00
Selo do Bloco
13,00
26,00
1.00
kit água
18,00
18,00
2.00
oleo ATF
28,00
56,00
1.00
abraçadeira manga d"agua
8,00
8,00
1.00
junta cabeçote
308,00
308,00
1.00
sensor rotação
254,00
254,00
1.00
jogo junta superior
512,00
512,00
1.00
fluido Dot4
21,00
21,00
1.00
kit correia dentada
824,00
824,00
1.00
valvula de admissão
214,00
214,00
2.00
valvula de escape
51,00
102,00
1.00
kit mangueiras água
726,00
726,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
parafuso 8x30 parafuso 14 x 80 filtro oleo oleo 10 w 40 aditivo radiador Selo do Bloco kit água oleo ATF abraçadeira manga d"agua junta cabeçote sensor rotação jogo junta superior fluido Dot4 kit correia dentada valvula de admissão valvula de escape kit mangueiras água
3.594,00
08/06/2020
Conforme DANFE Nº 890/29532871;
3.594,00
10/06/2020
Pagamento de Empenho 2394/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.594,00
TOTAL
3.594,00
3.594,00
3.594,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
