Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
lavagem uno IMX 0697 |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
Lavagem Space Fox |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
Lavagem Sprinter IYT8053 |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
lavagem L200 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
lavagem uno IMX 0697 Lavagem Space Fox Lavagem Sprinter IYT8053 lavagem L200 |
375,00 |
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08/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29533119; |
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375,00 |
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10/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2397/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.