| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | lavagem uno IMX 0697 | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | Lavagem Space Fox | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Lavagem Sprinter IYT8053 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | lavagem L200 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | lavagem uno IMX 0697 Lavagem Space Fox Lavagem Sprinter IYT8053 lavagem L200 | 375,00 | ||
| 08/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29533119; | 375,00 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 2397/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
