| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | chave seta original | 386,00 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | chave seta original | 386,00 | ||
| 04/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29533379; | 386,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
