Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PERSITOLDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PERSIANA HOTIZONTAL DE ALUMINIO 25 MM
Finalidade: REF PERSIANAS SALA TRIBUTOS |
280,33 |
841,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PERSIANA HOTIZONTAL DE ALUMINIO 25 MM
Finalidade: REF PERSIANAS SALA TRIBUTOS |
841,00 |
|
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/643; |
|
841,00 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2020
PERSITOLDOS LTDA - 7107 |
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841,00 |
| TOTAL |
841,00 |
841,00 |
841,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
