Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
mangueira tubo |
161,93 |
161,93 |
| 1.00 |
Sensor de fase |
1.142,03 |
1.142,03 |
| 2.00 |
Braçadeira 32 x 44 |
7,69 |
15,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
mangueira tubo Sensor de fase Braçadeira 32 x 44 |
1.319,34 |
|
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| 08/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 216137; |
|
1.319,34 |
|
| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2020
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
|
|
1.319,34 |
| TOTAL |
1.319,34 |
1.319,34 |
1.319,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
