| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mangueira tubo | 161,93 | 161,93 |
| 1.00 | Sensor de fase | 1.142,03 | 1.142,03 |
| 2.00 | Braçadeira 32 x 44 | 7,69 | 15,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | mangueira tubo Sensor de fase Braçadeira 32 x 44 | 1.319,34 | ||
| 08/06/2020 | Conforme DANFE Nº 216137; | 1.319,34 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 2618 | 1.319,34 | ||
| TOTAL | 1.319,34 | 1.319,34 | 1.319,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
