| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO CHERY IXG 2730 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | GEOMETRIA CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO CHERY IXG 2730 | 110,00 | ||
| 17/01/2020 | GEOMETRIA CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO CHERY IXG 2730 Conforme Nota Fiscal Nº 10400; | 110,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2020 GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
