| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | serviços tiraar mancais, tirar molas, tirar tampa rolo, recuperação mancais, troca de calços, refurar placas, montar e regular | 88,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | serviços tiraar mancais, tirar molas, tirar tampa rolo, recuperação mancais, troca de calços, refurar placas, montar e regular | 1.760,00 | ||
| 04/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 559; | 1.760,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2420/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
