Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sensor temperatura transmissão |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1.00 |
retentor cubo de roda |
319,60 |
319,60 |
| 1.00 |
reparo cilindro elevação |
249,90 |
249,90 |
| 1.00 |
conj rolamento capa/cone |
376,25 |
376,25 |
| 1.00 |
conj rolamento capa/cone |
306,50 |
306,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
Sensor temperatura transmissão retentor cubo de roda reparo cilindro elevação conj rolamento capa/cone conj rolamento capa/cone |
2.402,25 |
|
|
| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/669; |
|
2.402,25 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2424/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.402,25 |
| TOTAL |
2.402,25 |
2.402,25 |
2.402,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
