Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
arruela superior eixo dianteiro
6,00
12,00
2.00
Bucha superior eixo
30,00
60,00
2.00
bucha sustpensão
34,00
68,00
2.00
retentor manga de eixo
38,90
77,80
2.00
rótula inf tração eixo
39,60
79,20
2.00
bucha eixo dianteiro
54,00
108,00
2.00
retentor ponta de eixo
69,60
139,20
2.00
junta esfécica da barra
170,00
340,00
2.00
barra direção
260,00
520,00
2.00
pivo superior eixo dianteiro
126,00
252,00
2.00
pivo inferior eixo dianteiro
126,00
252,00
1.00
semieixo lado diferencial
918,00
918,00
4.00
cruzeta semi eixo
63,00
252,00
1.00
semi eixo lado roda
420,00
420,00
4.00
arruela
24,00
96,00
2.00
anel
3,00
6,00
2.00
retentor cubo de roda
75,30
150,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
arruela superior eixo dianteiro Bucha superior eixo bucha sustpensão retentor manga de eixo rótula inf tração eixo bucha eixo dianteiro retentor ponta de eixo junta esfécica da barra barra direção pivo superior eixo dianteiro pivo inferior eixo dianteiro semieixo lado diferencial cruzeta semi eixo semi eixo lado roda arruela anel retentor cubo de roda
3.750,80
04/06/2020
Conforme DANFE Nº 1/671;
3.750,80
09/06/2020
Pagamento de Empenho 2426/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.750,80
TOTAL
3.750,80
3.750,80
3.750,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
