Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.13 |
gasolina comum Celer |
4,09 |
164,13 |
65.03 |
gasolina comum courier |
4,09 |
265,96 |
38.89 |
gasolina comum UNO |
4,09 |
159,06 |
342.85 |
diesel comum F4000 |
2,90 |
994,26 |
576.35 |
diesel comum 938G |
3,17 |
1.827,04 |
969.48 |
diesel comum 938G |
2,90 |
2.811,50 |
498.45 |
diesel comum CAT 120 H |
2,90 |
1.445,51 |
185.68 |
diesel comum CAT 120 K |
3,17 |
588,62 |
607.01 |
diesel comum CAT 120 K |
2,90 |
1.760,32 |
166.01 |
diesel S-10 IVN-9145 |
3,21 |
532,89 |
338.21 |
Diesel S-10 IVN 9145 |
2,96 |
1.001,11 |
254.86 |
diesel comum JCB |
3,17 |
807,91 |
20.06 |
diesel comum JCB |
2,90 |
58,16 |
431.51 |
diesel comum JCB |
2,96 |
1.277,26 |
184.66 |
diesel comum JCB |
3,13 |
577,97 |
180.03 |
diesel S-10 IXB 7716 |
2,96 |
532,90 |
1.00 |
querozene IXB 7716 |
64,80 |
64,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
gasolina comum Celer gasolina comum courier gasolina comum UNO diesel comum F4000 diesel comum 938G diesel comum 938G diesel comum CAT 120 H diesel comum CAT 120 K diesel comum CAT 120 K diesel S-10 IVN-9145 Diesel S-10 IVN 9145 diesel comum JCB diesel comum JCB diesel comum JCB diesel comum JCB diesel S-10 IXB 7716 querozene IXB 7716 |
14.869,40 |
|
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/966; 1/965; 1/964; 1/959; 1/957; 1/972; 1/971; 1/970; 1/968; 1/978; |
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14.869,37 |
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04/06/2020 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
-0,03 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2428/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.869,37 |
TOTAL |
14.869,37 |
14.869,37 |
14.869,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.